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2019年审计工作计划要点

2019年10月29日 23:26  点击:[]

一、加强审计整改督办

1.探索审计整改会商机制。对审计发现的普遍性、倾向性、苗头性问题,特别是涉及体制机制问题、历史遗留问题和其他疑难问题进行会商,研究解决措施,提出意见建议。

2.建立审计整改联动机制。制定内审整改跟踪督查方案,督促被审计单位和个人整改,并落实跟踪督查。将审计结果和审计整改情况,纳入被审计单位领导班子及班子成员述职述廉、年度考核、任职考核的重要依据;纪检部门认真核查处理审计移交的问题线索。

二、制定和修改完善审计制度

1.印发修改完善的《湖北职业技术学院关内部审计工作暂行规定》;

2.制定印发《湖北职业技术学院中层主要领导干部经济责任审计实施办法》(试行);

3.制定印发《湖北职业技术学院基建维修工程审计管理办法》。

三、进一步落实内部审计全覆盖

1.完成人事处2018年工作审计;

2.完成资产管理处2018年工作审计;

3.完成口腔医学院2018年经费使用等情况审计;

4.完成护理学院2018年经费使用等情况审计。

四、不断强化基建维修审计

1.会同招标办遴选第三方造价咨询公司做好基建项目拦标价审核、竣工结算审计等工作。包括:

(1)南校区学生宿舍(知贤园)配套工程竣工结算审计;

(2)南校区图文信息楼主体工程及配套工程竣工结算审计;

(3)南校区东实训楼(天工楼)主体及配套工程竣工结算审计;

(4)南校区田径运动场主体工程及配套工程竣工结算审计;

(5)南校区纬一路(知行大道)东段道路工程竣工结算审计;

(6)南校区纬一路(知行大道)西段道路工程竣工结算审计;

(7)南校区电力工程一标段竣工结算审计;

(8)南校区经四路(知贤路)道路工程竣工结算审计;

(9)南校区主干道路工程(不含纬一路经四路)竣工结算审计;

(10)南校区围墙工程竣工结算审计;

(11)南校区报晖渠涵管敷设工程竣工结算审计;

(12)南校区场地平整工程竣工结算审计。

2.会同招标办依法依规遴选小型基建维修工程事前审计、竣工结算审计中介机构3家,协调督促中介机构做好小型维修项目审计工作。

五、加强审计队伍建设

1.增加内审人员1-2名;

2.继续强化优化审计专家库。加强对审计专业人员的学习和培训,共享培训信息,交流工作经验,提高审计质量。

3.加强内部审计独立性建设。建立相对统一的内部审计工作机制,落实审计监督责任,做到内部审计工作“有职责”。

六、实行审计组组长(主审)负责制

每个审计项目选派2名以上审计人员组成审计组,并指定审计项目组长(主审)。审计组实行组长(主审)负责制,组长(主审)向处长负责并报告工作。包括:

1.组织编制审计方案并实施已批准的审计方案,确定审计组人员岗位分工;
 2.检查和督促审计工作进程;
 3.审核审计证据和审计工作底稿;
 4.解决审计工作中的困难和问题,重大问题及时向处领导报告;
 5.组织撰写审计报告,起草审计建议及审计决定;
 6.征求有关方面的意见,参加审计文书审定工作;
 7.负责建立和移交审计档案;
 8.检查、督促审计组廉政工作纪律的执行。
 审计组其他成员在组长(主审)的领导下工作,负责完成分工的审计事项,向组长(主审)负责并报告工作。

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